根据市委巡察工作统一部署，2022年11月25日至2023年1月16日，市委第二巡察组对昌邑市妇幼保健院党委开展了巡察。2023年6月2日，市委巡察组向昌邑市妇幼保健院党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、整改工作基本情况

巡察组反馈意见中指出存在三个方面十八项问题，我们完全赞同，诚恳接受市委巡察组的巡察意见，并坚持高标准、严要求，坚决抓好整改落实，已有十六项整改到位；两项取得阶段性成效并长期坚持。付海龙同志认真履行第一责任人职责，一是夯实责任，坚决抓好问题整改，充分发扬负总责、担主责的主动担当精神，抓好班子、带好队伍、严抓整改，要求领导班子成员要带头讲政治、讲党性，主动“对号入座”，自觉抓好分管领域、分管科室的整改工作，坚持以上率下，推动各项措施落到实处；二是深化认识，切实抓好源头预防。坚持问题导向，围绕薄弱环节和突出问题，认真梳理，深入剖析，深挖根源。把巡察组的意见建议迅速转化为真抓实干的实际行动，及时向巡察组汇报问题整改进展情况，听取指导意见，接受监督检查，真正让上级满意、让干部群众满意；三要标本兼治，建立健全长效机制。认真总结工作中的经验教训，把反馈问题与医院的实际工作紧密结合起来，举一反三，着力形成靠制度解决问题和推动工作的长效机制。把反馈问题的整改落实与深化“作风建设提升年”活动结合起来，与深入开展“我为群众办实事”主题实践活动、“四送四进四提升”健康促进行动结合起来，切实抓好涉及群众利益突出问题专项整治，着力形成长效机制，进一步巩固和延伸思想作风建设和党风廉政建设成果，有力推动问题整改见底见效。

昌邑市妇幼保健院党委领导班子高度重视，一是统一思想认识。巡察反馈会后，立即组织召开巡察反馈问题专项安排部署会，就做好巡察整改工作进行了专题研究部署，对巡察组指出的问题和整改要求，进行深刻反思，要求全院上下以坚决的态度，不折不扣地把巡察整改作为一项重大政治任务抓紧抓好；二是加强组织领导。成立整改工作领导小组，负责具体工作，对重要整改事项由党委会集体研究决定。组长由党委书记担任，副组长由分管副院长担任，小组成员由各科室负责人担任。领导小组下设办公室，负责日常具体工作；三是明确目标责任。按照工作分工和“一岗双责”，院领导和各科室负责人要抓好各自科室的整改工作。建立问题整改台账。对巡察反馈的具体问题，制定整改方案，分别落实整改责任人，明确了整改完成时限；四是认真督促检查。不定期针对整改工作召开专题会议，及时上报整改进度。对短期难以解决的问题，分期分批解决，对能立即整改的问题，迅速整改，确保成果；五是强化成果运用。进一步将整改工作同全面贯彻落实党的二十大精神紧密结合起来，深刻认识“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实改进工作作风，共同凝聚干事创业正能量，为医院持续发展贡献力量。

二、市委巡察组反馈意见整改落实情况

（一）“贯彻落实上级决策部署不到位，推动妇幼卫生工作高质量发展有差距”方面

1.关于“贯彻习近平总书记重要指示精神不到位。党委政治站位不高，学习的积极性、主动性欠缺。2019年以来，没有召开党委会学习贯彻习近平总书记对医疗卫生领域特别是依法科学有序进行疫情防控的重要论述和指示精神，没有针对妇幼卫生工作特点制定相关的规划措施。医院党委会多是研究采购、人员调整、各类合同等议题，研究如何推动妇幼卫生工作高质量发展方面的内容少。理论中心组学习不深入，内容多是学习《党章》、习近平治国理政论述等，联系医院实际少，效果不佳”问题。

整改措施：已整改完成。以党的新思想为指引，积极开展探索实践。继续坚持集中学习、主题党日等学习制度，各支部共组织学习8次，组织党员干部深入学习党的二十大精神，学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的群众工作路线、方针、政策，不断用党的理论和政策武装头脑、指导工作、推动实践。紧密结合医院特点，全面学习贯彻习近平总书记对医疗卫生领域特别是依法科学有序进行疫情防控的重要论述和指示精神，重点针对妇幼卫生工作特点制定《2023年昌邑市妇幼保健院工作要点》等相关的规划措施。医院党委会研究议题加大研究如何推动妇幼卫生工作高质量发展方面的内容。

2.关于“推动公立医院高质量发展有差距。党委对于推动公立医院高质量发展谋划不足，结合实际不够，破解增加经济收入的办法不多。特别在《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发﹝2021﹞18号）下发后，未及时召开党委会贯彻学习，根据医院实际研究制定相关实施方案，医院高质量发展后劲不足”问题。

（1）针对“一是整体医疗水平亟待提升，专科医院特色不鲜明。党委破解医疗水平提升的办法不多，发挥专科医院的作用不明显，技术人才短缺，高质量发展未落地落实。医院缺少名医，即使妇科、儿科、康复科等带头学科医疗水平也偏低，领头羊作用不明显。近3年来，市妇幼保健院计划招聘控制总量内本科及以上人才43名，实际招聘9名；招聘合同制人员41名，辞职本科生4人、大专28人，人才储备严重不足。市妇幼保健院现有床位105个，2019年实际开放的总床日38325，实际占用的总床日27403，占比71.50%；2020年实际开放的总床日38430，实际占用的总床日20686，占比53.81%；2021年实际开放的总床日38325，实际占用的总床日22215，占比57.96%。医院本身床位少，床位利用率较低，从一个侧面反应出群众对医院医疗水平认可度较差”问题。

整改措施：长期任务取得阶段性成效并长期坚持。一是及时召开党委会贯彻学习《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发﹝2021﹞18号），根据医院实际研究制定相关实施方案。为进一步推进妇幼保健机构绩效考核工作，推动医院高质量发展，召开2023年上半年绩效考核数据分析会,明晰下一步的工作方向，对照目标脚踏实地，实现医院效率提高和质量提升；二是加强妇产科、儿科、中医科、康复医学科等专科建设。充分发挥中医药在疾病康复中的重要作用，提高中医药康复服务能力和水平，到儿科积极推广小儿推拿、开设小儿推拿公益课堂、捏脊、杏林之路穴位贴敷技术等，到儿童康复科为脑瘫患儿、自闭症患儿进行针灸，并深入患儿家属中，结合授课方式使患儿家属了解中医针灸的益处，接受认可针灸。加强中医药康复专业人才培养和队伍建设，通过选派骨干进修，外聘专家与上级医院建立协作指导等，不断提升诊疗水平；三是要抓紧人才队伍建设，通过选派进修和招聘引进，加快形成一批学科带头人，计划性补充高学历毕业生，形成合理的人才梯队。2023年经卫健局统一招聘考试，我院新录入本科临床3名，中医1名，针灸推拿1名，康复治疗1名，学前教育1名，计算机1名，汉语言文学1名。组织业务学习36课次，对全院医、护、药、技进行规范培训，除了三级三严外，还将医疗技术新进展纳入到讲课内容中。安排骨干人员外出进修培训、参加学习班，上半年外出进修骨干5人，外出参加培训班和会议90多人次；四是加强医联体建设，积极与上级医院、专家对接，引进先进的专业技术和服务理念，提升医疗技术水平。邀请北京大学人民医院吴燕教授、首都儿研所孙吉萍教授、天津中医药大学王卫教授、南京鼓楼医院窦晓坛博士、山东大学第二医院于云海博士、潍坊市妇幼保健院张怡梅博士、青岛市中心医院结直肠肛门外科专家郝建波等来院坐诊手术，传帮带提高我院诊疗水平；五是要继续改善医疗服务，提高业务能力，扩大宣传影响，提升群众对医疗水平认可度。2023年上半年成立了医疗美容科并顺利通过潍坊验收。为提升来院患者对于医疗服务的认同度，目前正在申请狂犬疫苗接种门诊业务。重视孕产妇心理问题，将心理咨询治疗纳入到孕产妇的孕前、孕期、产时、产后全流程中。为提升医院医疗服务质量，保障母婴安全，每月召开母婴安全会议。抓好各项惠民措施的推进落实，在多次到现场充分调研的基础上，向昌邑市政府积极争取，采取妇幼保健+社区深度融合模式开展两癌检查项目，真正做到医联体内人员、设备、资源共享，市、镇、村三级联动，促进优质资源下沉，提高了群众满意度，实现镇卫生院和妇幼保健院双向协同发展。

（2）针对“经营运转困难，资金矛盾突出。党委在深化医疗体制改革，提高医院经济效益，提升公立医院高质量发展新效能存在畏难发愁情绪，解决问题办法不多。资产负债率维持在较高水平。2019年总收入4577.28万元(较上年增长36.55万元)，总支出5463.87万元，收支结余-886.59万元；2020年总收入3729.50万元（较上年增长-847.78万元），总支出4960.98万元，收支结余-1231.48万元；2021年总收入5221.71万元（较上年增长1492.21万元），总支出5800.24万元，收支结余-578.53万元。2019年资产总计2798.93万元，负债总计1799.55万元，资产负债率64.29%；2020年资产总计2213.66万元，负债总计1927.07万元，资产负债率87.05%；2021年资产总计2448.78万元，负债总计2760.31万元，资产负债率112.72%，资产负债率逐年递增，2021年12月31日达到112.72%。疫情防控影响严重。自2020年1月新冠疫情暴发以来，市妇幼保健院承担了主要的疫情防控任务，投入了大量的人力、物力，参与多地医疗支援工作，核酸实验室承担了全市三分之一的检测任务，由于专项资金拨付不及时，医院已经不堪重负”问题。

整改措施：长期任务取得阶段性成效并长期坚持。一是要开源节流,积极开展新业务、新技术，要找准发展方位，进一步优化孵化环境，确保每年有一批新业务、新技术、新项目开花、结果。我院目前已新开展医疗美容项目，增加医院收入来源；二是抓好增收节支，继续坚持和完善成本核算，向管理要效益。控制药品耗材、供应科物资领用成本。我院目前积极通过医保局集采购买药品耗材，大大降低了医药耗材成本；三是控制举债行为，严禁举债建设等违规行为，降低债务风险，目前所有的大额资金使用及举债项目均上报卫健局批准后开展，严格规范资金使用行为；四是协同业务科室研究、关注国家对公共卫生事业及妇女儿童身心健康事业的政策支持和资金支持，关注政府报告民生项目，积极开展新生儿疾病筛查、产前筛查等潍坊市政府民生实事项目。

3.关于“风控机制落实不到位，安全生产存在隐患。党委对环保安全、工程安全重视不够，监管不到位，安全生产存在隐患”问题。

（1）针对“污染物检测频率不达标。市妇幼保健院污水处理站未按照排污许可证规定的检测频率对有关污染物指标进行检测。市妇幼保健院排污许可证规定：污水处理站化学需氧量、悬浮物的检测频率为1次/周，粪大肠菌群的检测频率为1次/月，噪声、废气及废水其它指标的检测频率为1次/季度。经查阅2020年8月至2021年5月的检测报告，发现市妇幼保健院委托的山东捷润检测有限公司未按规定对废水、废气、噪声的各项指标进行检测。2020年7月23日-2020年12月23日期间，化学需氧量、悬浮物只检测两次，粪大肠菌群只检测两次，废气、噪声未检测。2021年第一季度，所有指标均未检测。2021年4月份、5月份化学需氧量、悬浮物每月只检测一次”问题。

整改措施：已整改完成。一是院党委高度重视，专门召开会议进行研究，剖析存在问题的原因，并落实专人负责，对存在的问题严格进行整改；二是在2020年7月23日—2020年12月23日时间段，废水检测一直沿用以前的检测频度每季度检测一次，废气、噪声不检测，所以化学需氧量、悬浮物、粪大肠菌群只检测了2次，废气、噪声未检测。期间和之后一段时间内院领导与兴昌PPP项目负责人多次协商，计划将检测项目纳入PPP运营项目。协商未果，时间拖延至2021年4月初，找第三方检测公司协商检测费用时得知，环保部门要求检测数据实时上传，我院询价后签订协议。因新规定实施不久，检测公司较忙，直到4月28日进了季测（检测项目最多），5月份由于检测公司安排的检测计划不到位，导致5月份检测项目不足，经协调之后，第三方检测公司严格按照排污许可证要求的检测频次进行检测并延续至今，其中PH值、化学需氧量、悬浮物是每周检测一次；粪大肠杆菌是每月检测一次；动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总氮、挥发酚、五日生化需氧量、总氰化物是每季度检测一次；无组织废气氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯气是每季度检测一次；院界四周噪音是每季度检测一次。

（2）针对“门诊楼未通过综合验收。市妇幼保健院门诊楼于2017年5月建设完工后，由于1046平方米建设用地未办理建设用地手续，属于未批先建，仅通过了设计、施工建设、监理和建设单位等四方参加的初步验收后就违规使用，违反《中华人民共和国建筑法》第六十一条“建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或验收不合格的，不得交付使用”的规定。门诊楼自2017年5月建成投用后至今未组织消防验收，存在消防安全隐患。现在市政府协调把门诊楼的消防改造施工交市住建局，由市妇幼保健院负责改造费用，正在施工中。市妇幼保健院于2022年12月将用地申请报市规划与国土资源局，正在积极办理。病房楼已经违规使用多年，直到2021年8月才由市住建局竣工验收备案”问题。

整改措施：已整改完成。门诊楼1046平方米建设用地未办理建设用地手续情况已于2022年12月份通过市自然资源和规划局报批，目前材料已提交潍坊市局审核，待潍坊市局审核后报省厅审核，然后报省政府批准；门诊楼消防验收已由市政府协调交由市建设局负责，因历史原因消防验收已不能进行，市建设局已聘请第三方对门诊楼消防情况进行消防改造和评定，该项工作已于2021年11月份完成。病房楼竣工验收时间为2019年12月26日，于2021年8月2日进行竣工备案。

（二）“以人民为中心的服务意识不强，行风建设有待加强”方面

 1.关于“整治侵害群众利益问题不彻底。党委宗旨意识不强，以人为本理念树立不牢，便民、利民精神欠缺”问题。

（1）针对“服务意识欠缺。医院没有便民就医微信app,门诊排队就医，也没有叫号机，在预约就医、诊疗结果查询、住院出院快捷结算等就医便民方面与兄弟县市区妇幼保健院比还有较大差距。收费系统存在缺陷。医院门诊、病房收费使用的是中国电信医院信息管理系统，该系统自2020年9月使用以来，只能刷卡收费，不能原路退费，都是由财务科退现金，给广大患者带来不便”问题。

整改措施：长期任务取得阶段性成效并长期坚持。持续推进“互联网+医疗健康”服务，加快医院信息化建设。医院自2022年5月份以来，与健康潍坊服务号、电子健康卡、电子医保凭证等多种渠道进行了对接，就医体验有了很大的改观，并且在健康潍坊服务号上可以实时查询本人的缴费记录、检验报告、影像结果等记录。根据上级要求实现区域性影像云平台建设，初步建设四化医院，实现云胶片、诊间结算等惠民政策,支持银行卡、社保卡、支付宝、微信缴费诊间结算方便。针对不能原路退费问题，我院更换了新的HIS系统，系统正在调试中。

（2）针对“妇幼保健院避孕药具发放监督考核机制缺失。部分药具智能发放机不能正常工作。经抽查发现，安装的15台药具智能发放机有2台不能正常使用，避孕药具发放存在发放绝对数量低问题，覆盖率达不到上级部门要求的15%。仓街第二卫生室自2021年1月1日以来共领取50盒（500只），共发放30盒（300只），在发放的30盒中，手机尾号为2960的机主领取11盒，手机尾号为2160及8567的机主分别领取4盒，三人领取占总领取数的63.3%”问题。

整改措施：已整改完成。一是药具科针对乡镇卫生院、社区卫生服务中心专门报请市卫健局制定了药具绩效考核方案及实施细则，并严格按照方案要求每年对各发放机构进行绩效考核。二是针对药具发放机离线的问题，经常性、反复性地调度，但因各镇街社区分别存在欠费停电或者需用电暂时性拔掉药具发放机插头的原因，造成发放机不能全部在线，今后，要加大督导力度和频次，力争让群众及时领取药具。三是经医院按照国家制定的测算方式进行测算，我市2022年药具覆盖率为22.82%，超过国家要求的20%；四是关于集中发放的问题，因使用药具人员多为长期使用，国家系统设定每人每次可领取三盒，领取后两个月内手机扫码无法领取，领取频率与领取数量均为国家系统提前设置，县级无法更改。

2.关于“工作作风漂浮。党委落实‘严真细实快’工作作风不到位，抓作风建设的韧性不足，刚性约束执行失之于宽，失之于软”问题。

（1）针对“落实出、入库制度不规范。调阅药械科2022年1月份药品医用耗材出库单及出入库明细发现，出库单为三联单，一联药械科留存，一联财务科留存，一联领取科室留存，但出库单三联均由药械科留存。出库单均无发放人签字，部分出库单无领取人签字。2022年1月4日，四价、九价人乳头瘤病毒疫苗由医院成人接种门诊到疾控中心领取，药械科仅在管理系统内办理入库、出库手续，且不打印出库单，无法查找到疫苗出库单”问题。

整改措施：已整改完成。一是进一步提高政治站位和政治觉悟，把思想和行动统一到党中央关于作风建设的要求上来，把集中整治形式主义作为一项政治任务，摆在重要位置，切实抓紧抓好、抓出成效，彻底改进工作作风，增强为民服务意识，抓好各项工作落实；二是组织科内人员查找原因，对2022年1月以来的出入库单重新整理检查，没有签字的出入库单相关人员签字，没有打印出库单的对照HIS系统数据，重新打印，相关人员签字留存。今后工作严格出入库制度，做到入库双签字，收货人和科主任在入库单上签字，上报财务科一份，同时保存科里一份，出库双签字，领用科室签字，出库人员签字，出库单上报财务科一份，支出科室一份，药库留一份。

（2）针对“二是新冠疫情院感防控日巡查执行不严格。经调阅市妇幼保健院自2020年新冠疫情院感防控以来巡查记录，发现督查存在的问题偏少，且各科室确认签字部门科室笔迹相同，显然是为应对检查而造假，说明党委对该项工作未抓细抓实，工作人员落实履行院感防控日巡查不到位，未把责任压实到整改科室，巡查走了过场，流于形式”问题。

整改措施：已整改完成。提高思想认识，认真履行督导责任，按照《医院感染质量评价标准》逐条认真检查，每周一次，将检查过程中发现的问题反馈给科室负责人，负责人认领问题，签字确认。能现场整改的问题立即整改到位，不能现场整改的问题下发书面整改单2日内完成整改，院感办确认整改效果。

（3）针对“三是照搬照抄民主评议党员制度。在病房楼22楼党委会议室、党员活动室内悬挂的民主评议党员制度，由于照搬照抄，校版不认真，在评议内容栏出现‘为深化税收改革做出贡献’字样，在基本方法栏出现‘要在局机关党委领导下’字样，悬挂多年无人发现指出更正”问题。

整改措施：已整改完成。在起草制度文件时要把握上级文件精神和要求，结合医院实际提出具体的工作措施和要求，切实提高制度文件的操作性和指导性，确保流程严谨、内容准确、格式规范。病房楼22楼党委会议室、党员活动室内悬挂的民主评议党员制度，已重新校版制作,今后工作中一定严肃工作态度,认真扎实做好各项工作。

（4）针对“四是未严格执行预决算制度。预算不规范。经对比预算报表与科目明细账发现，2019年‘培训费’超预算支出21.32万元。2022年‘办公费’超预算支出8.35万元；‘差旅费’超预算支出6.01万元。2021年‘办公费’超预算支出52.71万元；‘差旅费’超预算支出2.93万元。决算数与账面数不一致。2019年 ‘办公费’科目决算报表数11.42万元，账面数21.42万元；‘会议费’科目决算报表数0元，账面数2.09万元。2020年，‘办公费’科目决算报表数10.28万元，账面数16.75万元；‘差旅费’科目决算报表数2.93万元，账面数11.01万元；‘培训费’科目决算报表数31.07万元，账面数3.17万元。2021年‘培训费’科目决算报表数0元，账面数2.89万元；‘公务接待费’科目决算报表数0元，账面数1.42万元”问题。

整改措施：长期任务，已取得阶段性成效并将长期坚持。一是对预决算按照财政规定进行了账务处理，并及时将我单位预决算在昌邑市人民政府网站上进行了公开。二是要强化预算管理意识，积极完善预算管理体系。我院通过提高预算管理认识，全面实施预算管理，将制定、执行预算同医院的自身发展目标结合起来，建立和不断完善预算管理责任，充分利用现有资产，提高资金使用效率，确保单位经营目标的实现；三是预算编制时，财务科与各业务部门充分沟通，统一预算数据口径，防止因统计时点不同或统计标准不同，导致预算基础数据出现偏差；四是严格执行预算“两上两下”的程序，对各业务部门的预算进行综合平衡，将医院的所有业务都纳入预算管理体系中。严格控制无预算、超预算、未审批的支出，不随意调整预算，加强预算控制。

3.关于“廉政风险防控不力。党委廉洁意识、底线意识、规矩意识欠缺，廉政风险防控存在短板”问题。

（1）针对“一是头孢米诺钠使用违反《潍坊市基本医疗保险定点医疗机构医疗服务协议》。根据潍坊市医疗保障局2021年7月15日至7月20日对市妇幼保健院检查情况的报告，抽查2022年药品头孢米诺钠使用情况，仍然存在超出医保限定适用范围情况。头孢米诺钠限有明确药敏试验证据或重症感染患者使用。根据住院病历81576、81510记录，两名患者均未达到‘重症感染’的程度，病历中也无明确的药敏试验证据，故上述患者对该药品的使用违反《潍坊市基本医疗保险定点医疗机构医疗服务协议》，涉及金额935.04元”问题。

整改措施：已整改完成。一是狠抓思想教育，筑牢遵守法律法规和规章制度底线意识。抓实抓细《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》，将《医师法》《医疗机构管理条例》《医疗保障基金使用监督管理条例》《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2022年）》以及各项医疗服务价格政策、医保支付政策等政策内容，对医务人员开展专项培训，提高医务人员遵纪守法意识和规范执行相关政策能力；二是进一步规范医疗诊疗行为。医护药技人员严格遵守《医师法》《中医药法》《医疗机构管理条例》《护士条例》等法律法规，开展诊疗活动。重点是将明确细化的各病种诊疗规范、用药指南、临床路径等具体内容，通过培训等方式，让所有医护药技人员掌握，使医务人员遵循医学科学规律，遵守临床诊疗技术规范、各项操作规范以及医学伦理规范，使用适宜技术和药物，合理诊疗，因病施治；三是充分利用信息化手段提高管理效率。通过电子病历系统、数据知识库、智能审核监控、事前事中事后、结算清单上传系统等信息化手段提高医保基金管理效率，不断更新HIS系统的数据库，将用药提醒、医嘱提醒等以电子化形式嵌入HIS系统中，促进合理检查、合理用药、合理治疗。同时做好信息系统之间的信息的匹配、映射工作，避免因信息对接不准确而产生违规行为；四是夯实医疗机构内部医保管理部门日常监管责任。强化医保办工作职能，建立健全内部管理制度，细化医保基金结算日常审核和监管工作具体任务。2023年医保办严格管理，及时与昌邑市医保局进行沟通，对医保政策、飞检规则及时学习传达。医保办继续与临床科室密切配合，做好医保相关制度培训、政策解读以及实施指导工作，尤其是在今年生育政策和新生儿参保政策变动时，及时提示临床科室，与临床科室研究政策，规避医保风险。对于出现的疑点信息，及时通报，尤其是对于新的医保规则吃透弄清，避免医保不合理报销费用的发生。2023年上半年迎接医保局多次检查，无人证不符，无恶意挂床、虚构医疗服务、伪造医疗文书或票据的行为；无协助参保人员开具药品用于变现，从而套取医保基金等不法行为；无虚记、多记药品、诊疗项目、医用耗材、医疗服务设施费用；无串换药品、器械、诊疗项目等行为；无分解收费、超标准收费、重复收费、套用项目收费等违规收费行为；无不合理诊疗和其他违法违规和欺诈骗保行为；五是继续建立健全医保管理奖惩制度。在我院制定的《昌邑市妇幼保健院医疗保险工作违规处理制度》基础上，进一步完善奖惩制度。对于合理使用医保基金，尤其是在医保DIP付费改革后，对执行好的科室和个人进行奖励；对于违反医保服务协议的行为，违规行为发生违规金额由当事责任科室和个人负担。情节严重的，严肃处理，除全部追回违规的医疗费用外，并按违规金额数的3至5倍对责任科室进行处罚，构成犯罪的，移交司法部门介入处理。

（2）针对“二是招投标制度执行不严。招投标程序不规范。市妇幼保健院病房楼面积测绘等6个采用竞争性磋商招标项目，违反《政府采购竞争性磋商方式管理暂行办法》第十条：从磋商文件发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于10日之规定，从文件发出至提交均不足10日。信息公开不到位。中药饮片配送项目、药具发放箱采购项目违反《山东省政府采购信息公开管理办法》第七条之规定，未在‘中国山东政府采购网’发布招标公告，而擅自在非指定网站甚至招标代理机构公司网站发布，人为缩小公告发布范围”问题。

整改措施：已整改完成。一是要加强招投标活动的全流程监管，所有应纳入一体化系统管理的招投标项目均纳入财政一体化系统。重大招投标项目纳入三重一大项目管理经党委会研究决定执行。对招投标代理机构和招投标代理人员加强监督监管，进一步规范招标代理机构与代理人员的行为，及时在财政预算一体化系统发布招投标信息，对招投标的网站进行规范。目前我院招投标活动严格按照上述规定执行，并将长期坚持；二是单位自筹资金的采购项目，通过财政预算管理一体化系统进行备案，在中国山东政府采购网发布采购公告，目录内项目严格通过财政预算一体化系统采购。目前我院均按上述措施执行并将长期坚持；三是修改完善我院采购管理制度，对于一般招投标项目和其他自主采购项目，均由使用科室提出采购申请，归口科室审核把关，确保各项目合法合规有序开展。小额采购采用询价方式，由使用科室、归口科室、财务科室人员组成三人询价小组进行询价采购。

（3）针对“入账报销不规范。查阅2019-2022年会计凭证发现，截至2022年12月份，现金支付不规范业务共136笔，涉及金额共57.82万元。超出库存现金结算起点（1000元）的业务仍然支付现金，违反了《现金管理暂行条例》第五条之规定。如2019年12月25日第7号凭证，超过1000元仍以现金支付业务6笔，涉及金额3.10万元；2020年7月25日第5号凭证，超过1000元仍以现金支付业务5笔，涉及金额2.40万元。招待费用报销不及时，发票没有及时入账，时间跨度长，不利于账目真实性的审核。查阅2019-2022年会计凭证，公务接待费共6笔，合计3.18万元。其中未严格执行据实一次一结账规定2笔，涉及金额2.24万元。如2022年11月30日第67号凭证，一次性支付25次公务接待用餐费用，合计1.11万元。报销手续不完备，原始单据不全的共3笔，涉及金额0.90万元。如2019年1月25日第16号凭证，付住宿费0.51万元，未附公务接待审批单、接待清单等原始凭证”问题。   

整改措施：已整改完成。一是要建章立制，制定《昌邑市妇幼保健院资金使用审批制度》，在制度中规范各种费用报销标准及报销原始凭证、报销流程、票据分类规范、票据粘贴规范及填写规范等，在实际工作中严格按照制度执行。通过规范资金审批制度，现在医院报销手续规范统一，大大降低了违法违规风险；二是加强科室业务人员对《现金管理暂行条例》、中央八项规定的学习培训，提高专业判断能力，并将《现金管理暂行条例》中办理现金支付业务的条款引用到制度中，严格按照制度执行，杜绝了不应使用现金支付业务的现象。

（三）“主体责任落实不到位，基层组织建设存在短板”方面

1.关于“‘主体责任’履行不到位。党委对党风廉政及行风建设重视程度不够，工作流于形式。2019年以来，党委未专题研究部署党风廉政建设工作，2020-2022年与各科室签订的年度《党风廉政建设及行风建设责任书》内容完全一致，未制定考核办法，未对责任书执行情况进行检查考核。警示教育活动开展不经常。2019年以来，所属3个党支部的党员大会会议记录均无开展警示教育活动的记录，受党纪政务处分的4名工作人员，只有1名在院党委会和所在党支部宣布了处分决定，其他3名未进行通报，利用身边事教育身边人效果不佳”问题。

整改措施：已整改完成。一是将党风廉政建设列入重要议事日程，与班子建设、队伍建设、目标管理、重点工作同部署、同落实、同检查。召开专题会议1次，全面研究安排部署从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。举行2023年党风廉政建设及行风建设责任书签订仪式，全院职工签订《昌邑市妇幼保健院廉洁从业承诺书》和《潍坊市医疗卫生机构和医疗卫生人员“十不准”承诺书》，制定党风廉政建设考核办法，每年对责任书执行情况进行检查考核，细化分解工作任务，全面落实党风廉政建设责任制；二是召开全院党员大会,及时通报受党纪政务处分人员，受处分人员与绩效考核挂钩；三是加强党风廉政建设和医德医风教育，切实压紧压实主体责任，履行监督责任。开展了2次党员干部作风建设专题学习，传达转发全市违反中央八项规定精神情况通报，开展廉洁警示教育2次，组织党员观看《不可逾越的红线》《零容忍》警示教育片，组织人员参加纪律作风知识竞赛以勤政廉洁的先进典型引导党员干部，以腐败案例警示党员干部，助推医院反腐倡廉工作的开展。

2.关于“基层党建工作薄弱。党委对党建工作重视不够，党内政治生活不严肃”问题。

（1）针对“一是民主生活会制度执行不到位。2019年以来共召开领导班子民主生活会7次，其中专题民主生活会5次，2019年未召开班子年度民主生活会，2021年度民主生活会只提供出会议记录，未有班子成员对照检查材料及批评意见等材料；所有7次民主生活会会前均未向上级党委书面请示报告，班子成员间的批评意见多为‘政治学习不够、下基层少’等，达不到红脸出汗的效果”问题。

整改措施：已整改完成。一是严格执行民主生活会制度。要抓“细”会前准备，做好“思想热身”。紧扣民主生活会主题，对照党的二十大精神和党章党规党纪，认真开展学习研讨、征求意见、谈心谈话、撰写对照检查材料等会前准备工作，谈心谈话坚持开诚布公、坦诚相见，真正把意见等谈开谈透，交流思想认识，也为开展批评与自我批评打好基础；在对照检查中要联系个人思想工作实际，主动认领问题、认识问题、检查问题、整改问题，真正把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，摆事实、举事例，不回避、不遮掩；会前10天将请示、方案以正式文件形式上报卫健局；二要抓“实”会中批评，确保“红脸出汗”。党委书记认真履行第一责任人职责，亲自主持撰写班子对照检查材料，严格审阅班子成员个人发言提纲，坚决杜绝材料偏离主题、问题避重就轻和“怕、绕、空”等问题，确保查摆剖析见人见事见思想；三要抓“准”会后整改，做到“对症下药”。针对查摆出来的问题和意见，坚持“当下改”与“长久立”相结合，对照民主生活会班子和个人查摆问题及相互批评意见，认真制定问题清单、完善整改措施、落实整改责任、确定整改时限，扎实做好民主生活会“后半篇文章”。

（2）针对“‘三会一课’制度执行不严。2022年党委所属3个党支部‘三会一课’会议记录存在党员活动记录不规范、代签到、党课缺失、会议照片重复使用等问题。住院部党支部党员大会、支部生活日会议记录均未记录参会人数、没有会议照片、党委书记未讲党课；门诊部党支部支部生活日、党员大会参会人员代签到、照片重复使用、班子成员未讲党课；行政后勤党支部无会议照片、签到人数与记录人数不符”问题。

整改措施：已整改完成。严格执行“三会一课”制度，严肃“三会一课”纪律。各支部所有党员务必参加党员大会、党课等的学习，坚持党员大会每月至少召开一次、支委会每月至少召开一次、党课至少每季度举行一次，留存会议照片、会议记录及与会人员签到，要求真实有效、符合实际，严禁弄虚作假。各支部已召开支委会8次，党员大会8次，收看警示教育片，会议记录详细。严格请假制度和考勤制度，有特殊情况的人员向党支部书记请假，未参学人员会后落实好补课工作并在党支部工作记录簿中补全补课信息。

3.关于“党支部换届不严肃。党委对党支部换届程序把关不严，归档材料前后矛盾。一是所属3个支部均存在支部委员候选人未经民主推荐及党支部研究确定，未提供出研究、推荐资料。二是党委批复时间前后矛盾，3个党支部换届时间为2021年8月30日、31日，而院党委于8月21日就对该3个支部的党支部书记候选人进行了审核批复”问题。

整改措施：已整改完成。严格按照《中国共产党章程》《中国共产党基层组织选举工作条例》的有关规定，加强学习贯彻，吃透制度精神，弄通换届程序；支部委员会候选人名单，严格通过支委会和党员民主推荐，经支部研究确定并报党委审批同意，由筹备工作领导小组提交党员大会选举，留存研究、推荐资料。

（四）关于市委巡察组移交的线索办理情况

无。

（五）关于市委巡察组移交的信访件办理情况

2023年6月5日召开全体党员干部职工会议，由孙伟副院长通报昌邑市监察委员会《关于给予郝瑞卿警告处分的决定》（昌监字【2023】6号）。

郝瑞卿，现任市妇幼保健院党委委员、副院长。经调查，郝瑞卿存在以下违反工作要求问题：2021年7月潍坊市医保局专项检查中发现，2020年1月至2021年4月期间，市妇幼保健院儿科存在违反《潍坊市基本医疗保险定点医疗机构服务协议》使用药物的问题，涉及金额46975.46元。2021年10月29日，昌邑市医保局按医保报销比例核算后向市妇幼保健院追回违反医疗服务协议的有关费用，其中涉及儿科的金额为14891.22元，潍坊市医保局专项检查发现问题提出整改意见后，市妇幼保健院儿科仍存在违反《潍坊市基本医疗保险定点医疗机构服务协议》超出医保规定用药的行为，整改措施落实不到位，郝瑞卿任市妇幼保健院党委委员、副院长兼儿科主任，不正确履行职责，造成不良影响。

郝瑞卿同志违反工作要求,未严格落实执行医疗保险服务协议的用药要求，超出医保规定用药且整改不到位，造成不良影响，应予依法处理。依据《中华人民共和国公职人员政务处分法》第三十九条第(二)项之规定，经市纪委常委会会议研究，决定给予郝瑞卿警告处分。

本决定自2023年5月19日起生效，处分期为6个月。

党委书记付海龙强调，全体职工要引以为戒，扎扎实实开展好各项工作，严守法纪法规，齐心协力，促进医院高质量发展。

三、今后整改工作打算

         欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话7217268；电子邮箱cysfybjy@126.com。        

                                                                   中共昌邑市妇幼保健院委员会

                                                                                                                          2023年11月9日